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中共怒江州委政法委员会2025年预算
公开目录
第一部分 中共怒江州委政法委员会2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共怒江州委政法委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共怒江州委政法委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央、省委决策部署及州委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
深入贯彻党中央、省委和州委的决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安怒江、法治怒江建设，加强过硬队伍建设，深入智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多单位参与的综治维稳工作机制，协调推动预防，化解影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
加强对政法工作的督促，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。
组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。
掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。
监督和支持各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。
组织研究和统筹协调政法改革中有关重大问题，深化政法改革。
指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，管理州法学会。
完成省政法委和州委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设8个内设机构和政治部，包括办公室（政策研究室）、政治安全室（反邪教协调室）、边防工作指导协调室、维稳指导室、综治督导室(专项行动办公室)、基层社会治理室、执法监督室(法治室)、边防设施建设科。所属事业单位2个，分别是：
1.怒江州政法信息网络管理中心
2.怒江州法学会。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决维护好政治安全和国家安全，主动服务保障全州经济社会发展，深入推进平安怒江建设，全面深化法治怒江建设，积极推进政法智能化建设，全面推进过硬政法队伍建设，为我州实现跨越式发展、决胜全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31 人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助28人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入7904423.16元，其中：一般公共预算7904423.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比2024年部门财务总收入7581919.98元，其中：一般公共预算7581919.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，2025年部门财务收入比2024年财务收入增加322503.18元。主要原因是2024年12月省委政法委下达专项经费未形成支出。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入7904423.16元，其中:本年收入7349221.18元，上年结转收入555201.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7904423.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比2024年部门财政拨款收入7581919.98元，其中:本年财政拨款收入7581919.98元，上年结转收入0元。本年财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款7581919.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。2025年财务收入比2024年财务收入增加322503.18元。主要原因是2024年12月省委政法委下达专项经费未形成支出。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出7904423.16元。财政拨款安排支出7904423.16元，其中：基本支出6849221.18元，与上年对比减少232698.8元，主要原因是2024年离休人员去世，相关公用经费、工资福利和社会保障缴费减少；项目支出1055201.98元，与上年对比增加555201.98元，主要原因是2024年12月省委政法委下达上级转移支付专项资金结转到2025年，还未形成支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013601行政运行5388989元，主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等支出。
2013699其他共产党事务支出252412.5元，主要用于综治工作经费。
2030608边海防122600元，主要用于边防工作经费。
2040699其他司法支出150000元，主要专项用于司法救助资金支出。
2049999其他公共安全支出530189.48元，主要用于综治工作经费、政治安全工作经费、边防工作经费等专项业务经费支出。
2080501行政单位离退休6000元，主要用行政单位退休人员经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出545721.92元，主要用于交纳职工养老保险。
2089999其他社会保障和就业支出17259.61元，主要用于交纳职工失业保险和工伤保险。
2011101行政单位医疗206200元，主要用于交纳职工医疗保险。
2101102事业单位医疗56428元，主要用于交纳事业人员医疗保险。
2101103公务员医疗补助122114.65元，主要用于交纳职工公务员医疗补助。
2101199其他行政事业单位医疗支出9842元，主要用于职工大病保险。
2210201住房公积金496666元，主要用于交纳职工公积金。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共怒江州委政法委员会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年对下转移支付预算下达2025年边防基础设施运维经费3110000元，司法救助资金552000元，以上资金已按要求下达到各县（市）。
（三）经济社会事业发展事项
中共怒江州委政法委员会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共怒江州委政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000元，较上年减少70000元，下降48%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共怒江州委政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0元。因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共怒江州委政法委员会2025年公务接待费预算为5000元，国内公务接待批次为2次，共计接待14次。较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共怒江州委政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为70000元，较上年减少70000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费70000元，较上年减少70000元，下降50%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。
2025年公务用车运行维护费较上年减少70000元，主要原因是2025年财政未保障我单位每张公务用车35000元经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
综治工作经费：全面推进边疆民族治理体系和治理能力现代化为总体目标，进一步织密基层社会治理网格，最大限度防范化解影响政治安全和社会稳定的重大风险隐患，不断夯实强边固防和平安怒江建设基础，全力以赴“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”，持续保持全州政治社会大局平稳可控。进一步固根基、补短板、强弱项，做精做实网格化管理提升基层社会治理能力，夯实平安建设基层基础，确保全州群众安全感满意度综合满意率进一步提升。其中数量指标为实体化建设完成70%、常态化扫黑除恶持续推进；质量指标为基层社会治理创新点持续推进；服务对象满意度指标为群众安全满意度指标持续保持第一。
政治安全工作经费：通过进单位、进学校、进小区、进村组等持续广泛开展政治安全宣传教育，使全州广大干部群众不断增强敏锐性和鉴别力，筑牢政治安全人民防线，确保我州不发生危害较大或影响较大的间谍、敌对、涉恐、涉邪、网络安全和网络数据安全事件等影响政治安全案（事）件，维护全州政治社会大局持续稳定，全力保障服务全州经济社会高质量跨越式发展。其中数量指标为预防控制大规模影响政治安全事件发生；质量指标为确保政治安全稳定；社会效益指标为确保全州政治安全稳定；服务对象满意度指标为维护怒江政治安全稳定。
司法救助工作经费：国家司法救助是中国特色社会主义司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组织部分，根据《怒江州开展国家司法救助工作实施细则（试行）》的通知（怒政法〔2015〕2号），将司法救助工作经费列入年度工作预算，实现司法救助工作制度化、规范化，通过开展司法救助工作，彰显党和政府的民生关怀，维护社会公平正义，化解部分涉法涉诉风险隐患，促进全州社会和谐稳定，体现司法关怀，维护司法的权威。其中数量指标为司法救助案件20件；质量指标为使无法通过诉讼的受害者获得适当的经济资助；社会效益指标为使受害者及家庭感受到司法关怀；服务对象满意度指标为使受害者及家庭感受到司法关怀。
边防委工作经费：全面加强党政军警民五位一体合力强边固防，强化边疆民族地区治理能力建设，充分推动“三防”高效融合，全力打击跨境违法犯罪活动，强化边防基础设施项目建设，做好项目前期工作，优化边境联防体制机制建设，全面筑牢兴边、稳边、富边的西南边疆安全屏障。其中数量指标为开展联防员大练兵、大比武活动；质量指标为确保项目收尾和提升联防员能力；社会效益指标及服务对象满意度指标为边疆稳定，便利巡边护边，提升人防队伍合力。
“五心网格”工作经费：根据中共怒江州委办公室 怒江州人民政府办公室关于印发《怒江州打造“五心网格”的实施方案》的通知，打造“五心网格”经验示范点，预算100000元。其中质量指标为做到网格运行更高效、工作机制更健全、资源保障更集中、工作亮点更突出、人民群众更满意；社会效益指标为到2024年底全州打造一批符合各自区位特点的“五心网格”。群众对象满意度指标为群众对网格员的认可度排名全省前列。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共怒江州委政法委员会2025年机关运行经费安排1005007元，与上年对比，2025年比2024年减少0.53%，主要原因是2025年公务员减少1人，公务交通补贴减少。其中2025年公务交通补贴223200元,2024年公务交通补贴232200元，较上年减少9000元;2025会议费30000元，2024年会议费30000元，无增减情况;2024年福利费79737元；2024年福利费77780元，较上一年增加1975元；2025年工会经费63790元，2024年工会经费62224元，较上一年增加1566元；2025年政法经费保障602280元，2024年政法经费保障580770元，较上一年增加21510元；主要原因是2025年在职人员比2024年在职人员增加1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共怒江州委政法委员会资产总额1655391.23元，其中，流动资产14597.44元，固定资产1640793.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少509847.81元，其中固定资产减少509847.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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