监督索引号53330000121601000

 中共怒江州委政法委委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业等。

基本情况

（一）机构设置情况

中共怒江州委政法委员会共设8个内设机构和政治部，包括办公室（政策研究室）、政治安全室（反邪教协调室）、边防工作指导协调室、维稳指导室、综治督导室(专项行动办公室)、基层社会治理室、执法监督室(法治室)、边防设施建设科。

所属事业单位2个，分别是：

1.怒江州政法信息网络管理中心

2.怒江州法学会。

（二）决算单位构成情况

纳入中共怒江州委政法委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。是中共怒江州委政法委员会。

纳入中共怒江州委政法委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共怒江州委政法委员会2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

中共怒江州委政法委员会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，怒江州政法机关始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕党中央、省委的决策部署和省委政法工作会议提出的“151”总体思路，锚定打造边疆民族地区治理能力提升示范区的目标，以不断深化涉政涉稳风险防范、强边固防、打造社会治理怒江样板、提升执法司法活动质效、锻造政法铁军“五大工程”为抓手，以重大敏感节点维稳、风险稳控化解、防“引领带”、“五心网格”、命案防控、涉未成年人案事件预防、诉源治理、政法人才队伍建设为重点，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展、争一流，全州政治社会大局持续平稳可控，边疆民族地区社会治理能力和水平得到明显提升，全州群众安全感满意度连续三年保持全省第一。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共怒江州委政法委员会2024年度收入合计8312535.61元。其中：财政拨款收入8112535.61元，占总收入的97.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入200000元，占总收入的2.41%。

与上年相比，收入合计增加257871.63元，增长3.20%。其中：财政拨款收入增加87871.63元，增长1.09%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加170000元，增长566.67%。主要原因是2024年收到推进网格化工作专项经费20万元，并在2024年内完成实施。

二、支出决算情况说明

中共怒江州委政法委员会2024年度支出合计8342535.61元。其中：基本支出7140628.39元，占总支出的85.59％；项目支出1201907.22元，占总支出的14.41％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加308271.63元，增长3.84%。其中：基本支出减少326249.92元，下降4.37%；项目支出增加634521.55元，增长111.83%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。项目支出增加的主要原因是2024年离休人员抚恤金增加、2025年网格工作经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共怒江州委政法委员会正常运转的日常支出7140628.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6132155.16元，占基本支出的85.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1008473.23元，占基本支出的14.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共怒江州委政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1201907.22元。其中：基本建设类项目支出0元。

综治工作项目经费100000元，主要用于开展综治有关工作。

五心网格化项目经费98740元，主要用于开展网格员有关工作。

边防工作项目经费100000元，主要用于开展边防工作。

2023年防范化解有关工作经费297587.5元，主要用于开展防范化解有关工作。

涉烟工作经费30000元，主要用于我单位有关办公经费支出。

ZZAQ工作项目经费50000元，主要用于开展ZZAQ工作。

推进网格化工作经费200000元，主要用于开展网格化有关有关工作。

综合治理工作经费支出49810.52元，主要用于开展综合治理有关工作支出。

死亡抚恤工作经费256769.2元，主要用于我单位离休人员高吉旺同志死亡抚恤支出。

春节慰问工作经费19000元，主要用于开展春节慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共怒江州委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出8112535.61元,占本年支出合计的97.24%。与上年相比增加87871.63元，增长1.10%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6162658.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.87%,完成年初预算的100%。及厉行节约的有关要求，坚持从严控制“三公”经费，进一步降低“三公”经费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加675.72元，增长0.49%；公务接待费支出决算增加1888元，增长358.94%，具体是国内接待费支出决算2414元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1888元，增长358.94%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因一是2024年开展普法强基专项行动，故2024年公务用车运行维护费增加，二是2024年度开展各地学习强边固防等工作，导致接待费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于州委政法委机关公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于强边固防、利剑护蕾等调研组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共怒江州委政法委员会2024年机关运行经费支出1008473.23元，比上年减少79898.84元，下降7.34%,主要原因是委机关开展厉行节约活动，相关的办公耗材等减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、会议费等。

国有资产占用情况

截至2024年末，中共怒江州委政法委员会资产总额1655391.23元，其中，流动资产14597.44元，固定资产1640793.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减509847.81元，其中固定资产减少479000.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额117012.83元，其中：政府采购货物支出12680元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出104332.83元。授予中小企业合同金额90781.11元，其中：授予小微企业合同金额90781.11元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。部分项目不公开。

五、其他重要事项情况说明

中共怒江州委政法委员会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53330000121601111

中共怒江州委政法委员会2024年预算公开附件.xlsx