中共怒江州委政法委员会2026年预算
公开目录
第一部分 中共怒江州委政法委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共怒江州委政法委员会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共怒江州委政法委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央、省委决策部署及州委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
深入贯彻党中央、省委和州委的决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安怒江、法治怒江建设，加强过硬队伍建设，深入智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（二）机构设置情况
我部门共设8个内设机构和政治部，包括办公室（政策研究室）、政治安全室（反邪教协调室）、边防工作指导协调室、维稳指导室、综治督导室(专项行动办公室)、基层社会治理室、执法监督室(法治室)、边防设施建设科。所属事业单位2个，分别是：
1.怒江州政法信息网络管理中心
2.怒江州法学会。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决维护好政治安全和国家安全，主动服务保障全州经济社会发展，深入推进平安怒江建设，全面深化法治怒江建设，积极推进政法智能化建设，全面推进过硬政法队伍建设，为我州实现跨越式发展、决胜全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7806086.89元，其中：一般公共预算7665586.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，2025年部门财务总收入7904423.16元，2026年部门财务收入比2025年减少98336.27元，主要原因是2025年有上年结转的专项经费，而2026年结转经费规模缩减，且本年度新增项目经费安排较上年有所调整。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7806086.89元，其中:本年收入7665586.89元，上年结转收入140500元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7665586.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，2025年部门财政拨款收入7904423.16元，2026年财政拨款收入减少98336.27元，主要原因是2025年结转的上级转移支付专项资金已部分列支，2026年上年结转收入较上年大幅减少，本年一般公共预算拨款规模略有调整。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7806086.89元。财政拨款安排支出7806086.89元，其中：基本支出7095586.89元，与上年对比增加246365.71元，主要原因是2026年在职人员实有数量较2025年增加1人，相应工资福利、社会保障缴费等人员经费及部分公用经费有所增加；项目支出710500元，与上年对比减少344701.98元，主要原因是2025年结转的专项经费在2026年部分支出，且本年度部分项目经费预算根据工作重点进行了优化调整。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013601行政运行5564881元，主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等支出。
2013699其他共产党事务支出250000元，主要用于推进网格化工作、综治工作等专项业务经费支出。
2030608边海防103200元，主要用于边防委工作、边防设施维护等相关经费支出。
2040699其他司法支出220000元，主要专项用于司法救助资金支出。
2049999其他公共安全支出137300元，主要用于防范化解相关工作、边防基础设施应急抢修等专项业务经费支出。
2080501行政单位离退休6000元，主要用于行政单位退休人员经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出567680.64元，主要用于交纳职工养老保险。
2089999其他社会保障和就业支出18683.98元，主要用于交纳职工失业保险和工伤保险。
2101101行政单位医疗206188元，主要用于交纳职工医疗保险。
2101102事业单位医疗67009元，主要用于交纳事业人员医疗保险。
2101103公务员医疗补助139803.27元，主要用于交纳职工公务员医疗补助。
2101199其他行政事业单位医疗支出10101元，主要用于职工大病保险。
2210201住房公积金515240元，主要用于交纳职工公积金。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共怒江州委政法委员会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2026年无新增按既定政策标准测算的州对下转移支付预算，后续将根据上级部署和工作需要，按规定下达相关转移支付资金。
（三）经济社会事业发展事项
中共怒江州委政法委员会无经济社会事业发展事项相关州对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共怒江州委政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共怒江州委政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年对比无变化的原因是：本年及上年均未安排因公出国（境）相关预算。因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共怒江州委政法委员会2026年公务接待费预算为5000元，较上年增长0元，增长0%。国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。较上年无增减变化，主要原因是严格执行公务接待管理规定，根据年度工作安排合理测算接待需求，保持预算规模稳定。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共怒江州委政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为70000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费70000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要原因是2026年公务用车保有量与上年一致，根据车辆使用年限和运行需求，合理测算运行维护费用，保持预算稳定。
八、重点项目预算绩效目标情况
推进网格化工作专项经费
以网格化服务管理为牵引，加强和创新基层社会治理，进一步织密基层社会治理网格，最大限度防范化解影响政治安全和社会稳定的重大风险隐患，不断夯实强边固防和平安怒江建设基础。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善正确处理新形势下人民内部矛盾机制，强化矛盾纠纷排查化解和社会治安整体防控。数量指标：保障网格管理人员保暖物资不少于1批次；质量指标：对象认定准确率不低于95%；时效指标：2026年12月31日前完成计划发放；社会效益指标：政策知晓率不低于95%；服务对象满意度指标：群众安全感满意度不低于95%。
政治安全工作经费
通过宣传活动与专业化培训，提升政法干部及相关人员业务能力与责任意识，确保相关人员熟练掌握有关政策法规、工作方法及应急处置流程，推动基层与州级部门工作高效衔接，筑牢区域安全防线。数量指标：组织开展全州政法宣传舆论及意识形态工作培训不少于5次；质量指标：使全州广大干部群众不断增强敏锐性和鉴别力，筑牢政治安全人民防线，确保不发生危害较大或影响较大的政治安全案（事）件，覆盖群众不少于50万人；时效指标：2026年底前完成各项工作；社会效益指标：宣传政法相关业务全民知晓率达到90%；服务对象满意度指标：人民群众满意度达到98%。
边防委工作经费
保障边防项目管理、设施维护、边防干部和边境联防员教育培训、边境联防所规范化建设及边境维稳巡逻管控等工作开展。数量指标：开展1至2场联防员大练兵、大比武培训，对不少于3个边防基础设施项目进行审计；质量指标：确保项目有序推进率不低于50%，联防员综合能力提升率不低于80%；社会效益指标：促进边疆稳定，提升人防队伍合力不低于95%；服务对象满意度指标：边境群众满意度不低于95%。
司法救助工作经费
根据《怒江州开展国家司法救助工作实施细则（试行）》，帮助符合救助条件的群众解决生活面临的急难愁盼问题，化解部分涉法涉诉风险隐患，促进全州社会和谐稳定，体现司法关怀，彰显司法为民温度，维护司法权威。数量指标：司法救助案件不少于20件；质量指标：帮助受侵害或民事侵权但无法通过诉讼获得有效赔偿的困难群众摆脱生活困境，累计帮助不少于90人次；时效指标：2026年12月31日前完成资金拨付；社会效益指标：促进社会和谐稳定；服务对象满意度指标：使受害者及家庭感受到司法关怀，提升群众安全感满意度。
综治工作经费
全面推进边疆民族治理体系和治理能力现代化，进一步织密基层社会治理网格，最大限度防范化解影响政治安全和社会稳定的重大风险隐患，不断夯实强边固防和平安怒江建设基础，持续保持全州政治社会大局平稳可控，常态化扫黑除恶工作持续推进。数量指标：完成335个县（市）、乡镇（街道）、村（社区）综治中心规范化建设，打造21个综治中心规范化建设示范点；质量指标：矛盾纠纷排查调处成功率不低于90%；时效指标：2026年8月前完成综治中心工作人员业务培训；社会效益指标：夯实平安建设工作基础，提升人民群众安全感，提高平安怒江建设水平达90%；服务对象满意度指标：群众安全感满意度达到97%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共怒江州委政法委员会2026年机关运行经费安排1023717元，与上年对比，2026年比2025年增加18710元，增长1.86%，主要原因是2026年在职人员比2025年增加1人，相应工会经费、福利费等公用经费有所增加。其中2026年公务交通补贴214200元，2025年公务交通补贴232200元，较上年减少18000元；2026年会议费30000元，2025年会议费30000元，无增减情况；2026年福利费83182元，2025年福利费79737元，较上年增加3445元；2026年工会经费66545元，2024年工会经费62224元，较上年增加4321元；2026年政法经费保障相关公用经费623790元，2024年政法经费保障相关公用经费602280元，主要原因是2026年在职人员比2025年在职人员增加1人。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中共怒江州委政法委员会2026年委托业务费安排8000元，与上年对比增加8000元，主要原因是2026年根据工作需要安排相关委托业务费用。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中共怒江州委政法委员会资产总额1178682.49元，其中，流动资产26214.73元，固定资产1152467.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少476708.74元，其中固定资产减少488326.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
扫一扫在手机打开当前页